Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B086E67D25 | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105648 PNEUMATICO 315/60R22.5 ANT. LINEARE | Affidamento Diretto |
10424570017 - OK DRIVE SRL |
10424570017 - OK DRIVE SRL |
1677.0 |
2024-02-20 2024-02-28 |
1677.0 |
| B07D1BF649 | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105605 fornitura S.PASTIGLIE FREN. ANT/POST.231-DOMINO HD | Affidamento Diretto |
10088530968 - EXPERICA SPA |
10088530968 - EXPERICA SPA |
260.0 |
2024-02-14 2024-02-23 |
260.0 |
| B06C18B53B | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105588 FARO POSTERIORE SPRINTER | Affidamento Diretto |
02119860365 - F.R.A. S.R.L. |
02119860365 - F.R.A. S.R.L. |
77.0 |
2024-02-14 2024-03-14 |
77.0 |
| B0574DA98B | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105550 FORNITURA BATTERIE VARTA | Affidamento Diretto |
10088530968 - EXPERICA SPA |
10088530968 - EXPERICA SPA |
656.0 |
2024-02-09 2024-02-15 |
656.0 |
| B03419EDD6 | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105446 acquisto tamburi per stampanti uffici trasporti | Affidamento Diretto |
01708430051 - Raviola sistemi per ufficio s.a.s. di Pittatore Marco e c. |
01708430051 - Raviola sistemi per ufficio s.a.s. di Pittatore Marco e c. |
215.5 |
2024-01-31 2024-02-02 |
215.5 |
| B0341E9BBB | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105301 riparazione pneumatici | Affidamento Diretto |
01260840051 - ASTIGIANA GOMME E SERVIZI SRL |
01260840051 - ASTIGIANA GOMME E SERVIZI SRL |
160.0 |
2024-01-17 2024-01-29 |
160.0 |
| B034235A73 | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105445 acquisto attrezzatura officina | Affidamento Diretto |
01045590054 - CM2 S.N.C. |
01045590054 - CM2 S.N.C. |
283.9 |
2024-01-31 2024-01-31 |
283.9 |
| B02A06E9B6 | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105428 FORNITURA LIQUIDO UREA SFUSO | Affidamento Diretto |
02525610065 - BLUE SYNT SRL |
02525610065 - BLUE SYNT SRL |
975.0 |
2024-01-30 2024-01-31 |
975.0 |
| B028AA81E9 | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105294 FORNITURA FODERE COPRISEDILI PANDA | Affidamento Diretto |
00633430053 - Porta Romana Car service Sas |
00633430053 - Porta Romana Car service Sas |
88.0 |
2024-01-17 2024-01-31 |
88.0 |
| B01FA35DDC | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105388 RICAMBI BUS SERVIZIO URBANO | Affidamento Diretto |
02601320647 - TN SERVICE SRL |
02601320647 - TN SERVICE SRL |
731.96 |
2024-01-25 2024-01-30 |
731.96 |
| B01FA6BA6D | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500105365 MANUT. I SEM SCALA MOB C.PALIO | Affidamento Diretto |
12899760156 - KONE S.P.A. |
12899760156 - KONE S.P.A. |
3788.82 |
2024-01-17 2024-01-17 |
3788.82 |
| B1274782EA | Aggiudicata | Marco Spriano | 01142420056 - Asti Servizi Pubblici S.p.A. -> Ufficio Acquisti | 4500106099 Sost.dischi ant.+post.+sbloccato pinze | Affidamento Diretto |
02601320647 - TN SERVICE S.R.L. |
02601320647 - TN SERVICE S.R.L. |
3454.96 |
2024-03-26 2024-04-05 |
3454.96 |